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昆明市第十一污水处理厂工程竣工决算的审计结

发布时间:2020-10-30 05:41

  年9月至2017年12月,对昆明市第十一污水处理厂工程进行竣工决算审计,

  昆明市第十一污水处理厂位于昆明官渡区虹桥立交东南侧,占地面积4.07公顷。项目服务范围北至东北白沙河水库北侧呼马山一带,东至新机场高速两面寺立交桥,西至郭家凹一带山脊线(东片区-东南片区分界线),南至贵昆铁路沿线日,昆明市发展和改革委员会批复估算总投资59 788.68万元(不含土地费用)。2013年4月8日云南省发展和改革委员会批复估算总投资52 000万元。 2013年11月6日云南省住房和城乡建设厅、云南省发展和改革委员会批复初步设计,工程总概算核定为56 758.87万元。

  工程于2013年11月20日开工建设,2015年4月30日完工,2015年12月18日完成工程的内部初步验收,2016年2月3日完成工程的管理移交,2016年8月30日完成整体移交。

  经审计,该项目竣工决(结)算报审金额70 624.60万元,实际完成投资58 944.90万元,调整多计工程价款11 679.70万元,占报审金额16.54%。

  审计结果表明,昆明市第十一污水处理厂项目,工程管理认真执行了合同制、监理制等四项制度;财务管理上,按照相关规定对资金单独建账核算,建立了财务管理制度、工程建设资金支付等内部控制管理制度,并在项目建设期中贯彻执行,实现了工程投资、质量、工期三大目标的有效控制;三公经费开符合国家的有关规定。但审计发现,在项目管理过程中存在项目基本建设程序不完善,因工程量多计、错计、重计,定额错套、不按计价规则计价等多计工程价款的问题。

  项目在建设过程中存在未按规定履行部分建设程序的规定,未办理施工许可证。至审计截止日,项目已经过初步验收、并完成了工程的管理移交和整体移交,工程项目实际上早已投入使用,但项目未取得施工许可证。

  万元1.建安工程投资报送金额52 642.64万元。经审计,实际完成投资 42 965.04万元,调整多计工程价款9 677.60万元,占报审金额的18.38%。 2.设备投资报送金额8 369.20万元。经审计,实际完成投资

  8 157.51万元,调整多计工程价款211.69万元,占报审金额的2.53%。

  待摊投资报送金额9 612.76万元。经审计,实际完成投资 7 822.35万元,调整多计待摊投资1 790.41

  滇池投资有限责任公司采取措施进行整改。对项目基本建设程序不完善,在建设过程中存在未按规定履行部分建设程序的规定,未办理施工许可证,已派遣专人对接有关部门;对多计工程价款的问题,已按照审计结果进行结算和对相关账目进行调整,并将整改情况在昆明滇池投资有限责任公司网站上进行公告。

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